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零陵区委宣传部2020年度部门预算编报说明

来源:区委宣传部 编辑:陈涛 2020-07-16 12:26:25
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一、单位概况

(一)主要职能。

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针、政策;

2、制定全区宣传文化工作的方针和事业建设总体规划,并组织实施;

3、指导全区理论学习、理论研究和理论宣传工作,为区委中心组搞好理论学习服务,为乡科级单位干部和群众理论学习提供指导和教学辅导;

4、引导社会舆论,加强正面新闻宣传和新闻管理;加强网络宣传和网络管理。围绕区委、区政府工作重点,开展多形式多渠道宣传活动,努力提高零陵知名度;

5、规划、部署全区精神文明建设工作,组织、协调、指导全区各类文明创建活动;

6、规划、指导、组织实施全区文化事业和文化产业发展;

7、自办《零陵瞭望》杂志、手机报等;

8、牵头开展创建学习型党组织活动、文明城区创建活动。

(二)机构设置情况。

区委宣传部内设机构为9个:办公室、政策法规研究与舆情信息室、理论室(理论宣讲室)、新闻室(新闻发布与对外推广室、区突发公共事件应急新闻中心办公室)、文化文艺室(文化体制改革和发展办公室、电影室)、宣传教育室(意识形态工作室)、精神文明建设指导室(未成年人思想道德建设与志愿服务室)、新闻出版与版权室(行政审批股)、反非法反违禁室(区“扫黄打非”办公室。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围包括区委宣传部机关(正科级)及区文明办、区新闻出版局(区版权局)。本部门核定编制数15人(含区级领导编制单列1名),全额编制15人,实有人数16人,其中:在职人员13人,离休人员0人,退休人员3人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入258.39万元,其中一般预算拨款(补助)258.39万元,基金预算拨款(补助)0万元。

(二)2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为168.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

(1)工资福利支出134.16万元,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出17.22万元,包括离退休费、遗属补助等。

(3)商品和服务支出17.04万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

(1)宣传事务经费(意识形态工作、创建文明城区、区委中心组学习、区委宣传思想工作会议、新闻宣传、《新华每日电讯》专题征订)35万元。

(2)手机报资费(专项核拨)27万元。

(3)《零陵瞭望》编印费及新闻奖金20万元。

(4)“扫黄打非”工作经费8万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较,比上年持平。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区委宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共17.01万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区委宣传部2020年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款258.39万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区委宣传部2020年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:区委宣传部2020年部门预算公开表.xlsx


来源:区委宣传部

编辑:陈涛

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