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零陵区工商联2020年度部门预算编报说明

来源:零陵区工商联 编辑:单建华 2020-06-22 10:57:24
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一、单位概况

(一)主要职能。

1、当好党和政府与非公经济组织的桥梁纽带。

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、承办政府和有关部门委托的事项。

4、抓好园区外规模以上非公企业党建工作。

5、建好会员企业、会员单位党建工作。

6、承办区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

零陵区工商联内设股室1个,其中为财务独立核算单位。

二、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围零陵工商联(正科级)。本部门核定编制数4人,全额编制4人,实有人数6名,其中:在职人员4人,退休人员2人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2020年财政拨款收入情况。

2020年年初预算数总收入69.93万元,其中一般预算拨款(补助)69.93万元。

(二)2020年财政拨款支出情况。

1、基本支出。2020年年初预算数为61.93万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较2019年支出60.26万元增加1.67万元。其中:

(1)工资福利支出48.15万元,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

(2)对个人和家庭补助支出10.37万元,包括离退休费、遗属补助等。

(3)商品和服务支出3.41万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2020年年初预算数为8万元是指单位为特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

(1)工商联事务经费(民企联村、非公经济党建、维权对外联络、非公经济人士培训、专项经费、原工商业者遗孀补助)8万元。

三、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数1.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费1.7万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算比较,比上年减少0万元。

四、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

零陵区工商联2020无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、办公设备购置费等共3.41万元。

2、政府采购情况。

2020年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区工商联2020年部门预算经费均实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款69.93万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区工商联2020年政府购买服务12.15万元。

5、国有资产占有使用情况。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:

2020年部门预算公开表(工商联).xlsx


来源:零陵区工商联

编辑:单建华

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