当前位置:

零陵工业园2018年度部门决算

作者:杨丹丹 编辑:单建华 2019-10-29 16:39:49
时刻新闻
—分享—

  第一部分 零陵工业园概况

  一、部门职责

  (一)招商引资。

  (二)征地拆迁及土地报批。

  (三)项目服务。

  二、机构设置及决算单位构成

  零陵工业内设机构设置。内设4个股室,下辖1个全额拨款的副科级事业机构。

  (二)决算单位构成。

  零陵工业园2018年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵工业园本级以及下辖1个全额拨款的副科级事业机构。

  第二部分 零陵工业园2018年度部门决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  第三部分 零陵工业园2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计1412.48万元,其中一般公共预算财政拨款1153.79万元,占全年收入的81.7%;政府性基金预算财政拨款258.69万元,占全年收入的18.3%;事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。本部门2018年度支出总计1412.48万元,其中工资福利支出277.4万元;对个人和家庭的补助支出243.69万元,其中征地拆迁补偿243.69万元;商品和服务支出172.54万元;资本性支出718.85万元。与上年比较有增加,其主要是增加了对企业的补助、防灾救灾、党群中心、河西巡逻队以及征地和拆迁补偿等支出。

  二、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入决算总计1412.48万元,其中一般公共预算财政拨款1153.79万元,占全年收入的81.7%,政府性基金预算财政拨款258.69万元,占全年收入的18.3%;事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。

  三、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1412.48万元,其中工资福利支出277.4万元,占全年支出19.6%;对个人和家庭的补助支出243.69万元,其中征地拆迁补偿243.69万元,占全年支出17.3%;商品和服务支出小计172.54万元,占全年支出12.2%,其中公车改革补助23.4万元,河西园区巡逻队经费35.4万元,招商引资工作以及推介会等支出26万元,公用经费27万元,党群中心支出35.7万元,消防评估支出15万元,防灾救灾支出10万元;资本性支出小计718.85万元,占全年支出50.9%,其中其他农林水支出60.98万元,其他工业和信息产业监管支出382.91万元,对企业补助支出274.96万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1412.48万元,其中一般公共预算财政拨款1153.79万元,政府性基金预算财政拨款258.69万元。与上年比较有增加,其主要是增加了对企业的补助、防灾救灾、党群中心、河西巡逻队以及征地和拆迁补偿等支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1153.79万元,其中工资福利支出277.4万元,占全年支出24%;资本性支出小计718.85万元,占全年支出62.3%。与上年比较有增加,其主要是增加了对企业的补助、防灾救灾、党群中心、河西巡逻队以及征地和拆迁补偿等支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1153.79万元,其中工资福利支出277.4万元,占全年支出24%;商品和服务支出小计157.54万元,占全年支出13.7%其中公车改革补助23.4万元,河西园区巡逻队经费35.4万元,招商引资工作以及推介会等支出26万元,公用经费27万元,党群中心支出35.7万元,防灾救灾支出10万元;资本性支出小计718.85万元,占全年支出62.3%,其中其他农林水支出60.98万元,其他工业和信息产业监管支出382.91万元,对企业补助支出274.96万元。与上年比较有增加,其主要是增加了对企业的补助、防灾救灾、党群中心、河西巡逻队以及征地和拆迁补偿等支出。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1153.79万元,其中工资福利支出277.4万元,占全年支出24%;商品和服务支出小计157.54万元,占全年支出13.7%其中公车改革补助23.4万元,河西园区巡逻队经费35.4万元,招商引资工作以及推介会等支出26万元,公用经费27万元,党群中心支出35.7万元,防灾救灾支出10万元;资本性支出小计718.85万元,占全年支出62.3%,其中其他农林水支出60.98万元,其他工业和信息产业监管支出382.91万元,对企业补助支出274.96万元。比年初预算数增加了,主要增加了招商引资、防灾救灾、其他农林水、其他工业和信息产业监管、征地和拆迁补偿、其他城乡社区管理事务等支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1153.79万元,其中工资福利支出277.4万元;商品和服务支出小计157.54万元,其中公车改革补助23.4万元,河西园区巡逻队经费35.4万元,招商引资工作以及推介会等支出26万元,公用经费27万元,党群中心支出35.7万元,防灾救灾支出10万元;资本性支出小计718.85万元,其中其他农林水支出60.98万元,其他工业和信息产业监管支出382.91万元,对企业补助支出274.96万元。与上年比较有增加,其主要是增加了对企业的补助、防灾救灾、党群中心、河西巡逻队以及征地和拆迁补偿等支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计11.13万元,其中公务接待费4.99万元,占44.8%少于年初预算数,主要原因大力缩减接待开支;公务用车运行维护费6.14万元,占55.2%,少于年初预算数,主要是节约出行开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  本部门2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次;公务用车购置及运行费支出6.14万元,其中公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出6.14万元,主要用于公务车辆维修、公车用油、车辆通行费等,2018年本部门机关和其他所属单位财政拨款的公务用车保有量为3辆;公务接待费支出为4.99万元,其中外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出4.99万元,主要用于接待来园区恰谈项目投资的客商,上级部门的各种工作检查组等,2018年共接待国内来访团组65个、来宾730人次。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门2018年度政府性基金预算收入财政拨款258.69万元,政府性基金预算支出258.69万元,其主要是征地和拆迁补偿支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  2018年,园区预计完成规模工业生产总产值110亿元,增幅为9.52%,完成税收1.2亿元,同比增长为48.08%,入统申报企业11家。新增入园5000万元以上工业项目数11个,新增入园5000万元以上工业项目投产数8个。

  1.承载能力不断增强。园区按照“6+2”建设实施方案,加快推动平台建设。一是加强基础设施建设。九条路网现已基本完工;河西污水管网和供水管网正在建设中。二是加强服务平台的建设。规划沙盘已完成制作,于园区党群中心产品展示区内设置;厂品规划展示的客户接待平台、企业服务的一站式窗口已与园区党群中心服务功能有效整合,现有专人负责,正在有效运营;劳动力服务中心已投入运营。实现了基础设施同步跟进,增强了园区综合承载能力。

  2.招商引资取得突破。1-12月共签约赛菱体育用品、德诺天然食物添加剂、永禾门业、核芯新能源锂电池、元硕电子、保银科技、盛迩威、中设华晋锰硅钙镁、鼎达科技等11个项目,总投资26.3亿元。专业化招商平台方面,时代伯乐产业基金已入驻园区办公大楼,提供项目标的6家,成为永州市第一家政府引导的产业基金;天宇吉祥公司已入驻园区标准厂房办公,已对接企业6家;上海东方龙商务咨询有限公司已对接企业5家,新引入两家。招商引资签约的项目和储备项目集中在电子信息、新能源、新材料,突出了产业发展。

  3.产业培育持续升温。现鑫城锰业已完成3条生产线生产达效,产值3亿元以上,年税收可达1500万元;远达新材料年产值3亿元以上,税收可达1000万元;核芯新能源装修已进入尾声,即将投产;盛迩威超大屏项目正在试生产,用地的保银科技已全面开工建设,德福隆科技今年税收也可接近500万;时代阳光今年可实现税收3000万元以上,技改升级和新的生产线建设正在稳步推进,预计明年上半年可以满负荷生产;园区已形成了以生物医药、新能源新材料、电子信息为支柱产业的集聚效应,不断带动整体产业向高新技术产业和高附加值产业发展,逐步完成转型升级。

  4.企业服务再度升级?;涫?ldquo;最多跑一次”的举措,建立一次告知、一次受理、只跑一次的工作机制,将集中盖章办证会变成常态机制。今年以来,共办理集中盖章审批项目16个,并通过全程代办完成赛菱体育用品、雅大二期、德诺水提、核芯新能源锂电池、永禾门业、元硕电子注册、立项等手续的办理,颁发不动产证、规划许可证、施工许可证10本。在做好办证矛盾纠纷协调服务的基础上,进一步拓展服务领域。做好了企业用工工作,今年已完善用工信息平台,并建立全区18-60岁适龄人员用工库。完善物流运输,成立了物流协会,整合物资进园区,快递进园区。组织企业申报高新技术企业、申报湖南名牌产品。搭建“助保贷”平台,为企业贷款2000万元。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出27万元,比年初预算数持平。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  ……

作者:杨丹丹

编辑:单建华

阅读下一篇

返回红网首页 返回零陵新闻网首页
日本中文一二区有码在线