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零陵工業園2018年度部門決算

作者:楊丹丹 編輯:單建華 2019-10-29 16:39:49
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  第一部分 零陵工業園概況

  一、部門職責

  (一)招商引資。

  (二)征地拆遷及土地報批。

  (三)項目服務。

  二、機構設置及決算單位構成

  零陵工業內設機構設置。內設4個股室,下轄1個全額撥款的副科級事業機構。

  (二)決算單位構成。

  零陵工業園2018年部門決算匯總公開單位構成包括:零陵工業園本級以及下轄1個全額撥款的副科級事業機構。

  第二部分 零陵工業園2018年度部門決算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  第三部分 零陵工業園2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度收入總計1412.48萬元,其中一般公共預算財政撥款1153.79萬元,占全年收入的81.7%;政府性基金預算財政撥款258.69萬元,占全年收入的18.3%;事業收入0元,經營收入0元,其他收入0元。本部門2018年度支出總計1412.48萬元,其中工資福利支出277.4萬元;對個人和家庭的補助支出243.69萬元,其中征地拆遷補償243.69萬元;商品和服務支出172.54萬元;資本性支出718.85萬元。與上年比較有增加,其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

  二、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入決算總計1412.48萬元,其中一般公共預算財政撥款1153.79萬元,占全年收入的81.7%,政府性基金預算財政撥款258.69萬元,占全年收入的18.3%;事業收入0元,經營收入0元,其他收入0元。

  三、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計1412.48萬元,其中工資福利支出277.4萬元,占全年支出19.6%;對個人和家庭的補助支出243.69萬元,其中征地拆遷補償243.69萬元,占全年支出17.3%;商品和服務支出小計172.54萬元,占全年支出12.2%,其中公車改革補助23.4萬元,河西園區巡邏隊經費35.4萬元,招商引資工作以及推介會等支出26萬元,公用經費27萬元,黨群中心支出35.7萬元,消防評估支出15萬元,防災救災支出10萬元;資本性支出小計718.85萬元,占全年支出50.9%,其中其他農林水支出60.98萬元,其他工業和信息產業監管支出382.91萬元,對企業補助支出274.96萬元。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計1412.48萬元,其中一般公共預算財政撥款1153.79萬元,政府性基金預算財政撥款258.69萬元。與上年比較有增加,其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1153.79萬元,其中工資福利支出277.4萬元,占全年支出24%;資本性支出小計718.85萬元,占全年支出62.3%。與上年比較有增加,其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1153.79萬元,其中工資福利支出277.4萬元,占全年支出24%;商品和服務支出小計157.54萬元,占全年支出13.7%其中公車改革補助23.4萬元,河西園區巡邏隊經費35.4萬元,招商引資工作以及推介會等支出26萬元,公用經費27萬元,黨群中心支出35.7萬元,防災救災支出10萬元;資本性支出小計718.85萬元,占全年支出62.3%,其中其他農林水支出60.98萬元,其他工業和信息產業監管支出382.91萬元,對企業補助支出274.96萬元。與上年比較有增加,其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1153.79萬元,其中工資福利支出277.4萬元,占全年支出24%;商品和服務支出小計157.54萬元,占全年支出13.7%其中公車改革補助23.4萬元,河西園區巡邏隊經費35.4萬元,招商引資工作以及推介會等支出26萬元,公用經費27萬元,黨群中心支出35.7萬元,防災救災支出10萬元;資本性支出小計718.85萬元,占全年支出62.3%,其中其他農林水支出60.98萬元,其他工業和信息產業監管支出382.91萬元,對企業補助支出274.96萬元。比年初預算數增加了,主要增加了招商引資、防災救災、其他農林水、其他工業和信息產業監管、征地和拆遷補償、其他城鄉社區管理事務等支出。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1153.79萬元,其中工資福利支出277.4萬元;商品和服務支出小計157.54萬元,其中公車改革補助23.4萬元,河西園區巡邏隊經費35.4萬元,招商引資工作以及推介會等支出26萬元,公用經費27萬元,黨群中心支出35.7萬元,防災救災支出10萬元;資本性支出小計718.85萬元,其中其他農林水支出60.98萬元,其他工業和信息產業監管支出382.91萬元,對企業補助支出274.96萬元。與上年比較有增加,其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總計11.13萬元,其中公務接待費4.99萬元,占44.8%少于年初預算數,主要原因大力縮減接待開支;公務用車運行維護費6.14萬元,占55.2%,少于年初預算數,主要是節約出行開支。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  本部門2018年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,因公出國(境)團組0個,累計0人次;公務用車購置及運行費支出6.14萬元,其中公務用車購置支出為0萬元,公務用車運行支出6.14萬元,主要用于公務車輛維修、公車用油、車輛通行費等,2018年本部門機關和其他所屬單位財政撥款的公務用車保有量為3輛;公務接待費支出為4.99萬元,其中外賓接待支出0萬元,其他國內公務接待支出4.99萬元,主要用于接待來園區恰談項目投資的客商,上級部門的各種工作檢查組等,2018年共接待國內來訪團組65個、來賓730人次。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本部門2018年度政府性基金預算收入財政撥款258.69萬元,政府性基金預算支出258.69萬元,其主要是征地和拆遷補償支出。

  九、關于2018年度預算績效情況說明

  2018年,園區預計完成規模工業生產總產值110億元,增幅為9.52%,完成稅收1.2億元,同比增長為48.08%,入統申報企業11家。新增入園5000萬元以上工業項目數11個,新增入園5000萬元以上工業項目投產數8個。

  1.承載能力不斷增強。園區按照“6+2”建設實施方案,加快推動平臺建設。一是加強基礎設施建設。九條路網現已基本完工;河西污水管網和供水管網正在建設中。二是加強服務平臺的建設。規劃沙盤已完成制作,于園區黨群中心產品展示區內設置;廠品規劃展示的客戶接待平臺、企業服務的一站式窗口已與園區黨群中心服務功能有效整合,現有專人負責,正在有效運營;勞動力服務中心已投入運營。實現了基礎設施同步跟進,增強了園區綜合承載能力。

  2.招商引資取得突破。1-12月共簽約賽菱體育用品、德諾天然食物添加劑、永禾門業、核芯新能源鋰電池、元碩電子、保銀科技、盛邇威、中設華晉錳硅鈣鎂、鼎達科技等11個項目,總投資26.3億元。專業化招商平臺方面,時代伯樂產業基金已入駐園區辦公大樓,提供項目標的6家,成為永州市第一家政府引導的產業基金;天宇吉祥公司已入駐園區標準廠房辦公,已對接企業6家;上海東方龍商務咨詢有限公司已對接企業5家,新引入兩家。招商引資簽約的項目和儲備項目集中在電子信息、新能源、新材料,突出了產業發展。

  3.產業培育持續升溫?,F鑫城錳業已完成3條生產線生產達效,產值3億元以上,年稅收可達1500萬元;遠達新材料年產值3億元以上,稅收可達1000萬元;核芯新能源裝修已進入尾聲,即將投產;盛邇威超大屏項目正在試生產,用地的保銀科技已全面開工建設,德福隆科技今年稅收也可接近500萬;時代陽光今年可實現稅收3000萬元以上,技改升級和新的生產線建設正在穩步推進,預計明年上半年可以滿負荷生產;園區已形成了以生物醫藥、新能源新材料、電子信息為支柱產業的集聚效應,不斷帶動整體產業向高新技術產業和高附加值產業發展,逐步完成轉型升級。

  4.企業服務再度升級。積極落實“最多跑一次”的舉措,建立一次告知、一次受理、只跑一次的工作機制,將集中蓋章辦證會變成常態機制。今年以來,共辦理集中蓋章審批項目16個,并通過全程代辦完成賽菱體育用品、雅大二期、德諾水提、核芯新能源鋰電池、永禾門業、元碩電子注冊、立項等手續的辦理,頒發不動產證、規劃許可證、施工許可證10本。在做好辦證矛盾糾紛協調服務的基礎上,進一步拓展服務領域。做好了企業用工工作,今年已完善用工信息平臺,并建立全區18-60歲適齡人員用工庫。完善物流運輸,成立了物流協會,整合物資進園區,快遞進園區。組織企業申報高新技術企業、申報湖南名牌產品。搭建“助保貸”平臺,為企業貸款2000萬元。

  十、其他重要事項

  (一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出27萬元,比年初預算數持平。

  (二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出金額的0%。

  (三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛3 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、……、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

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作者:楊丹丹

編輯:單建華

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