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永州市零陵区财政局2018年度部门决算

编辑:单建华 2019-10-11 11:24:50
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  第一部分 零陵区财政局概况

  一、部门职责

  1、组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策,拟订和执行全区财政制度、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。

  2、起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

  3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

  4、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;工程执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

  5、贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制订政府采购制度并监督管理。

  6、贯彻执行国家及省、市税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议;参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

  7、负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产;制订需要全区统一规定的开支标准和支出办法;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  9、负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区建设投资的有关规定;组织实施基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

  10、会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区社会保障预决算草案。

  11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理区政府外债,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作。

  12、负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;在全区组织实施会计行政法规规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计;制订全区会计人员培训计划,组织和管理会计人员参加各类业务培训和考试。

  13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。

  14、指导乡镇财政所的业务工作。

  15、承办区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  1、本单位内设办公室、社保股、农财股、教科文股、预算股等16个股室,下辖乡镇财政管理局、非税收入管理局、国库支付管理局、会计管理中心4个副科级事业单位。2018年实有在岗人员105名,离退休人员47名,遗抚人员1人。

  (二)决算单位构成。零陵区财政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:零陵区财政局单位本级

  第二部分 零陵区财政局2018年度部门决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  第三部分 零陵区财政局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入为1990.79万元,与上年度对比增加的人员经费,主要原因是绩效评估奖比上年度有所提高及基本工资调增。

  二、收入决算情况说明

  2018年度财政拨款收入为1990.79万元,其中一般公共预算财政拨款为1990.79万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出数为1990.79万元,其中工资福利支出1312.03万元,占66%;对个为和家庭的补助20.19万元,占1%;商品服务支出552.39万元,占28%;资本性支出106.18万元;占5%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入为1990.79万元,与上年度对比增加的人员经费,主要原因是绩效评估奖比上年度有所提高及基本工资调增。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出数为1990.79万元,占本年支出100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出数为1990.79万元,其中一般公共服务支出1954.89万元,占98.19%;教育支出17.85万元,占0.9%;社会保障和就业支出5.38万元,占0.27%;农林水支出4.98万元,占0.25%;住房保障支出7.69万元,占0.39%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年财政拨款支出为1990.79万元,其中一般公共预算财政拨款支出1990.79万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.79万元。其中:人员经费1332.22万元,占66.9%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费658.57万元,占33.1%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与上年度对比增加的人员经费,主要原因是绩效评估奖比上年度有所提高及基本工资调增。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18.3万元,其中公务接待费15.3万元,公务用车购置及运行费3万元;支出决算数为13.13万元,其中公务接待费支出决算数为13.13万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:规范了公务接待费开支,公务用车改革,公务车上交区公车平台。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少10.17万元,下降43.65%,其中公务接待费支出决算数13.13万元,与2017年相比减少1.87万元,降低12.47%,减少的主要原因是规范了公务接待费开支;2018年无公务用车购置及运行费支出,减少的主要原因是公务用车上交区公车平台。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  公务接待费支出13.13万元。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出13.13万元。主要用于接待国库改革、网络信息技术人员住宿用餐及市外接待费用等。2018年共接待国内来访团组230个、来宾2620人次(不包括陪同人员)

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收入。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年预算来执行,在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

  (二)保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范机关事务管理工作,进一步在机关财务、公务接待、办公设备购置等方面加强集中管理,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。

  (三)推进专项工作落实。用好专项资金,做好全区信息网络运行、村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、非税票据管理、预算绩效管理等多项管理工作,确保专项资金在使用和管理上专款专用

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出658.57万元。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车XX 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

  第四部分 名词解释

  ……

编辑:单建华

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