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永州市零陵區財政局2018年度部門決算

編輯:單建華 2019-10-11 11:24:50
時刻新聞
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  第一部分 零陵區財政局概況

  一、部門職責

  1、組織貫徹執行國家、省、市財稅方針政策,擬訂和執行全區財政制度、改革方案,指導全區財政工作;分析預測宏觀經濟形勢;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;貫徹執行有關分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅意見。

  2、起草財政、財務、會計管理規范性文件并監督實施。

  3、承擔區本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區本級預決算草案并組織執行。代編全區財政收支預算,匯總全區財政總決算;受區人民政府委托,向區人民代表大會報告區本級、全區預算及其執行情況,向區人大常委會報告決算;組織制訂區本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

  4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費,管理財政票據;工程執行彩票監督管理政策和有關辦法,管理彩票市場,會同有關部門監督和管理彩票公益金,管理其他彩票資金。

  5、貫徹執行國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導和監督區本級國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;負責制訂政府采購制度并監督管理。

  6、貫徹執行國家及省、市稅收法律、行政法規和稅收調整政策,反饋政策執行情況,提出調整建議;參與區管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案的調查研究,提出對策建議。

  7、負責制訂全區行政事業單位國有資產管理規章制度,會同有關部門管理行政事業單位國有資產;制訂需要全區統一規定的開支標準和支出辦法;負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

  8、負責審核和匯總編制全區國有資本經營預決算草案,制訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取區本級企業國有資本收益;組織實施企業財務制度,按規定管理地方金融類企業國有資產,參與擬訂企業國有資產管理相關制度,按規定管理資產評估工作。

  9、負責辦理和監督區財政經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂區建設投資的有關規定;組織實施基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責農業綜合開發管理工作。

  10、會同有關部門管理全區財政社會保障和就業及醫療衛生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制區社會保障預決算草案。

  11、貫徹執行政府內外債務管理的政策、制度和辦法,防范財政風險。負責統一管理區政府外債,制定基本管理制度;按規定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

  12、負責管理全區的會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度;在全區組織實施會計行政法規規章,指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務,指導和管理社會審計;制訂全區會計人員培訓計劃,組織和管理會計人員參加各類業務培訓和考試。

  13、監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的意見和建議。

  14、指導鄉鎮財政所的業務工作。

  15、承辦區人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置及決算單位構成

  (一)內設機構設置。

  1、本單位內設辦公室、社保股、農財股、教科文股、預算股等16個股室,下轄鄉鎮財政管理局、非稅收入管理局、國庫支付管理局、會計管理中心4個副科級事業單位。2018年實有在崗人員105名,離退休人員47名,遺撫人員1人。

  (二)決算單位構成。零陵區財政局2018年部門決算匯總公開單位構成包括:零陵區財政局單位本級

  第二部分 零陵區財政局2018年度部門決算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  第三部分 零陵區財政局2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入為1990.79萬元,與上年度對比增加的人員經費,主要原因是績效評估獎比上年度有所提高及基本工資調增。

  二、收入決算情況說明

  2018年度財政撥款收入為1990.79萬元,其中一般公共預算財政撥款為1990.79萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出數為1990.79萬元,其中工資福利支出1312.03萬元,占66%;對個為和家庭的補助20.19萬元,占1%;商品服務支出552.39萬元,占28%;資本性支出106.18萬元;占5%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入為1990.79萬元,與上年度對比增加的人員經費,主要原因是績效評估獎比上年度有所提高及基本工資調增。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  2018年一般公共預算財政撥款支出數為1990.79萬元,占本年支出100%。

  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  2018年一般公共預算財政撥款支出數為1990.79萬元,其中一般公共服務支出1954.89萬元,占98.19%;教育支出17.85萬元,占0.9%;社會保障和就業支出5.38萬元,占0.27%;農林水支出4.98萬元,占0.25%;住房保障支出7.69萬元,占0.39%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  2018年財政撥款支出為1990.79萬元,其中一般公共預算財政撥款支出1990.79萬元。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1990.79萬元。其中:人員經費1332.22萬元,占66.9%主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費658.57萬元,占33.1%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。與上年度對比增加的人員經費,主要原因是績效評估獎比上年度有所提高及基本工資調增。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為18.3萬元,其中公務接待費15.3萬元,公務用車購置及運行費3萬元;支出決算數為13.13萬元,其中公務接待費支出決算數為13.13萬元。“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:規范了公務接待費開支,公務用車改革,公務車上交區公車平臺。

  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少10.17萬元,下降43.65%,其中公務接待費支出決算數13.13萬元,與2017年相比減少1.87萬元,降低12.47%,減少的主要原因是規范了公務接待費開支;2018年無公務用車購置及運行費支出,減少的主要原因是公務用車上交區公車平臺。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  公務接待費支出13.13萬元。其中:外賓接待支出0萬元。其他國內公務接待支出13.13萬元。主要用于接待國庫改革、網絡信息技術人員住宿用餐及市外接待費用等。2018年共接待國內來訪團組230個、來賓2620人次(不包括陪同人員)

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位無政府性基金收入。

  九、關于2018年度預算績效情況說明

  (一)認真執行年初部門預算和財政政策要求。我局經費安排嚴格按照年預算來執行,在資金使用上,嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,,資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等現象。

  (二)保障機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務接待、辦公設備購置等方面加強集中管理,提高服務質量,降低運行成本,合理配置,提高保障能力。保障干部待遇按政策發放落實。

  (三)推進專項工作落實。用好專項資金,做好全區信息網絡運行、村級公益事業建設一事一議、農業保險、財政監督檢查、非稅票據管理、預算績效管理等多項管理工作,確保專項資金在使用和管理上??顚S?/p>

  十、其他重要事項

  (一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出658.57萬元。

  (二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出金額的0%。

  (三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車XX 輛、特種專業技術用車0 輛、……、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

  第四部分 名詞解釋

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編輯:單建華

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